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关于2019年县本级财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间: 2019-11-11 11:24信息来源:县财政局

——2019年10月31日在县第十七届人大常委会第28次会议上

县财政局局长 刘小兵


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我特向县十七届人大常委会第28次会议报告全县2019年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、预算调整的总体思路

1.原已申报并批准、后被省财政厅调整用于偿还易地扶贫搬迁贷款的债券资金项目予以调整;

2.上级监督检查后提出的不能由上级资金解决的扶贫项目支出、环保支出等未列入年初预算的予以调整。

3.上级政策性调资调标、省市有明文考核要求和县委常委会、政府常务会已研究决定安排的支出予以调整;

4.其他政策性考核需要且未列入年初预算的项目、上级下达的部分专项补助收入予以调整;

5.根据《湖南省财政厅关于抓好财政收支预算管理有关工作的通知》(湘财预〔2019〕181号)文件关于 “以2018年预算数为基数,对全县各单位2019年预算中一般性支出压减10%以上”要求,对全县各单位年初运转经费统一压减10%。

6.因机构改革等原因发生的人员调整,机关事业单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金不予调整,由原单位继续缴纳至12月,因机构撤销的,调整到人员接受单位缴纳;按人均标准安排运转经费的以调出单位标准从调出次月起予以调整;非机构改革单位、乡镇与县直单位之间调动人员的,运转经费不予调整。

二、预算调整的具体内容

(一)一般公共预算

⒈收入调整

根据上级政策变化及我县实际,将预算收入总量调增84964万元:一是上级补助收入71364万元;二是债务转贷收入调增13600万元,调整后全年财政收入总计519504万元。

⒉支出调整

根据《预算法》规定,结合新增上级政策配套的要求和全县经济社会发展需要,对支出作相应调整,调增支出84964万元,调整后全年财政支出总计519504万元。

本次调整主要包括已支出的扶贫及环保等项目支出调增38225万元、易地扶贫搬迁等债券支出调增37335万元、教育及社会保障提标等调增11394万元(含退休人员调标5101万元)、单位运行经费按要求压减10%后调减2071万元。按预算科目主要包括:

一般公共服务支出调增351万元,主要包括创建省级文明县城工作第二批经费133万元,新时代文明实践中心建设140万元,纪检监察室建设135万元,政务中心大厅建设120万元(单位基本运转经费调减522万元)等。

公共安全支出调增3335万元,主要包括巡特警活动板房建设与设备购置110万元,公安业务技术用房、“三所合一”项目建设1300万元,2015年天网工程融资项目(增补工程)工程款929万元等。

教育支出调增3160万元,主要包括第二幼儿园建设项目260万元,圣达学校化解大班额改善教室工程款130万元,圣达学校建设款2000万元等。

科学技术支出调增51万元,县道路交通安全智能监管中心建设项目资金51万元。

文化旅游体育与传媒支出调增266万元,主要包括广播电视台解决农村广播“村村响”项目建设资金200万元等。

社会保障与就业支出调增9845万元,主要包括转移就业一次性交通补助1151万元,就业扶贫特岗补贴1393万元,退休人员调标5101万元,2017年1月—2019年6月企业退休六项代发资金1277万元等。

医疗卫生与计划生育支出调增3554万元,主要包括中医院融资租赁租金2800万元,基本公共计生服务奖(特)扶专项167万元,独生子女费468万元等。

节能环保支出调增3123万元,主要包括2017年农村环境综合整治集中式污水处理工程资金110万元,2016年农村环境综合整治奖补资金尾款157万元,夏家溪片区黑臭水体治理968万元等。

城乡社区支出调增8016万元,主要包括县城溆水河两岸绿化工程款1350万元,桔颂坝和溆浦南站站前广场配套工程项目资金2345万元,红花园工业园安置项目土地征收补偿款433万元,城中村棚户区改造项目资金1000万元,龙潭镇市场道路、老城改造600万元等。

农林水支出调增41574万元,主要包括易地扶贫搬迁债券支出30835万元,2017年五次洪灾水毁水利工程修复资金1116万元,外出务工的建档立卡贫困劳动力交通补贴580万元,农村小型基础设施建设2429万元,易地扶贫搬迁1500万元,贫困村农村综合服务平台建设资金1200万元等。

交通运输支出调增2609万元,主要包括屈原大道一期工程还本付息1100万元,公路局欠付工程款500万元,2017年农村公路第一批安防工程401万元等。

资源勘探信息等支出调增4929万元,主要包括智慧溆浦互联网+政务服务等八个项目建设资金1122万元,信用社改制筹资成本1400万元,工业园污水处理厂PPP项目2019年一季度可行性缺口补助278万元,“互联网+政务服务”210个便民服务大厅建设项目预付款341万元等。

商业服务业等支出调增239万元,主要包括大盛农贸市场升级改造资金100万元等。

自然资源海洋气象等支出调增3606万元,主要包括土地储备支出3700万元(单位基本运转经费调减94万元)等。

灾害防治及应急管理支出调增227万元,主要包括县应急管理局办公场地装修经费预付款230万元等。

其他支出调增80万元,主要包括少年宫评比活动经费80万元。

(二)政府性基金预算

1.收入调整

其他土地出让收入-土地占补平衡指标出让调增20000万元。调整后,政府性基金预算收入为146460万元。

2.支出调整

其他国有土地使用权出让收入安排的支出20000万元,剔除成本后的纯收入用于支付县城投公司政府性建设项目工程款,调整后政府性基金预算支出为146460万元。

三、其他情况说明

⒈上级补助收入情况

1-9月,我县共收到上级各类补助收入350894万元(不含新增债券和置换债券),同比下降0.16%,其中:一般转移支付补助收入274698万元,同比增长10.67%,专项补助收入76196万元,同比下降25.36%。

剔除一般转移支付补助收入外,专项补助收入主要包括以下几个方面:

一般公共服务支出817万元,主要包括乡镇便民服务中心建设运行125万元、湘西地区开发产业发展专项资金417万元等。

公共安全支出226万元,主要包括全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费81万元等。

教育支出4430万元,主要包括普通高中资助中央和省级补助资金636万元、中职学校国家助学金中央和省级补助资金311万元、教育现代化推进工程中央预算内基建资金2103万元、家庭经济困难幼儿入园中央和省级补助资金336万元、2019年支持学前教育发展中央资金765万元等;

科学技术支出473万元,主要包括省2019年度第六批创新型省份建设专项资金130万元、中小企业发展专项145万元、2019年中央引导地方科技发展专项资金提前下达预算数50万元、2019年第一批科学普及专项资金30万元等;

文化体育与传媒支出907万元,主要包括2019年国家级非物质文化遗产保护专项115万元、2019年国家文物保护专项41万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(贫困地区送戏下乡)129万元等。

社会保障与就业支出6412万元,主要包括就业补助资金1490万元、优抚对象抚恤资金4002万元、退役安置资金541万元、残疾人事业资金244万元等;

医疗卫生与计划生育支出1159万元,主要包括基本公共卫生服务补助资金458万元、计划生育服务中央和省级补助资金229万元、优抚对象医疗资金227万元、基层医疗服务能力提升省级补助资金220万元等;

节能环保支出3655万元,主要包括完善退耕还林政策补助资金526万元、重点流域水环境综合治理中央基建投资预算545万元、城镇黑臭水体整治省级奖补资金227万元、中央农村环境整治资金1207万元、土壤污染防治专项资金预算749万元等;

城乡社区支出235万元,主要包括新型城镇化专项(市县)200万元等。

农林水支出28397万元,主要包括扶贫资金2593万元、2019年中央农业支持保护补贴资金5682.6万元、农业生产发展专项中央基建投资预算1568万元、2019年林业发展资金预算1965万元、2019年水利发展资金预算3062万元、农村综合改革资金2419万元、普惠金融发展资金2467万元等;

交通运输支出12685万元,主要包括2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)8928万元、下达2016年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标(基数)1927万元等;

资源勘探信息等支出20万元,主要包括2019年第一批中小企业发展专项资金(“万企帮万村”行动奖补-溆浦县淳香果品专业合作社)20万元等。

商业服务业等支出192万元,主要包括2019年度省级流通产业发展专项中用于支持农村流通产业基础设施建设统筹整合涉农资金98万元、2019年度商贸流通载体建设资金(低庄镇沿河农贸市场)82万元等;

金融支出59万元,主要包括2019年金融发展专项资金(第一批)59万元;

 自然资源海洋气象等支出230万元,主要包括2019年自然资源调查评价监测项目资金(2018年土地利用变更调查补助资金)100万元、不动产登记存量数据整合建设和深入试点补助资金50万元、市县自然资源业务及能力建设补助资金65万元等;

住房保障支出520万元,主要包括保障性安居工程(第二批)中央预算内基建资金520万元等。

⒉债券资金情况

2019年下达我县债券资金41240万元,包括:

地方政府新增债务额度38600万元(包括污水专项1500万元,工业园区专项1300万元,土地储备专项3700万元,芙蓉学校1265万元,省直拨易地扶贫搬迁30835万元);

第三批借新还旧地方政府债券资金(一般债券)2640万元。

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